Sistema de Aferição INSS · Obra
Dashboard
Obras em Andamento
0
Clientes Atendidos
0
Simulações Salvas
0
Alertas Ativos
0
Faturamento do Mês
Recebido
R$ 0,00
A Receber
R$ 0,00
Em Atraso
R$ 0,00
Faturamento — Últimos 6 Meses
Obras por Engenheiro Responsável
Controle de Mão de Obra e Notas
Prestadores mais próximos do limite (Notas Emitidas e Uso de Mão de Obra), dos dois controles.
Nenhum controle configurado ainda
Cadastre prestadores em Cadastro → Prestadores de Serviço para ver o panorama aqui.
Clientes
Dados do cliente. Clique em "+ Gerar Novo Cadastro" pra criar um cliente novo com numeração automática, preencha os dados e salve. Os dados da obra (e os documentos) ficam na aba Obras.
Nenhum cliente cadastrado ainda
Clique em "+ Gerar Novo Cadastro" pra começar sua base de clientes.
| Código | Nome | CPF/CNPJ | Contato | Status | Obras |
|---|
Cálculo
Escolha a obra que você quer calcular — os dados abaixo (UF, Padrão, Área) vêm automaticamente dela.
Dados de Entrada vindos do Cadastro
UF, Padrão da Obra e Área vêm direto da Obra escolhida acima e não podem ser alterados aqui. Para corrigir, edite a obra na aba Obras. Só "Utilização de Usinados" é definida nesta aba.
⚠ Nenhuma obra selecionada ainda. Escolha uma obra no campo acima.
Memória de Cálculo
01
Valor Atualizado Unitário (VAU)Banco de Dados → VAU por UF
—
02
% EquivalênciaBanco de Dados → % Equivalência
—
03
Área EquivalenteÁrea de Construção × % Equivalência
—
04
COD — Custo da ObraÁrea Equivalente × VAU
—
05
% por Faixa de ÁreaAté 100m² 20% · 100–200m² 40% · 200–300m² 55% · 300–400m² 70% · >400m² 90%
—
06
Valor da FaixaCOD × % da Faixa
—
07
RMT (base)Valor da Faixa × 20%
—
·
% Usinado (UF + tipo de obra)Banco de Dados → % de Usinado
—
·
Cálculo Usinados sobre CODCOD × % Usinado
—
·
Redução da RMT (Usinados)Cálculo Usinados sobre COD × 5%
—
·
RMT após UsinadosRMT − Redução
—
Base de Cálculo do INSS — RMT
R$ 0,00
INSS Patronal — 20%R$ 0,00
INSS Segurados — 8%R$ 0,00
INSS RAT — 3%R$ 0,00
INSS Terceiros — 5,8%R$ 0,00
Total INSSR$ 0,00
Simulação de Aferição
Nenhum cálculo salvo ainda
Preencha o Cadastro (Aba 1) e realize o cálculo na Aba 2 — a simulação é atualizada automaticamente.
Estratégia de Reduções
Quando ativado, o valor de RMT desta aba é reduzido em 50% — os demais campos (Competências, Recolhimento Mensal) recalculam automaticamente sobre o valor reduzido.
Cálculos RMT
Nenhum cálculo salvo ainda
Realize e salve um cálculo na Aba 2 (Cálculo Aferição) para ver o RMT aqui.
RMT Com Redução
Nenhum cálculo salvo ainda
Realize e salve um cálculo na Aba 2 (Cálculo Aferição) para ver o RMT aqui.
Competências Mês a Mês
Nenhuma competência para exibir
Informe Início da Obra e Previsão de Término no Cadastro (Aba 1) e salve um cálculo na Aba 2.
Resultado
Nenhum cálculo salvo ainda
Realize e salve um cálculo na Aba 2 (Cálculo Aferição) para ver o Resultado aqui.
Obras
Dados da obra e documentos/registros. Toda obra pertence a um cliente já cadastrado — se o cliente ainda não existe, cadastre primeiro na aba Clientes.
Nenhuma obra cadastrada ainda
Clique em "+ Nova Obra" pra cadastrar a primeira.
Prestadores de Serviço — Cadastro e Controle
Cadastro completo do prestador (MEI/empresa), com Controle de Emissão de Notas contra o limite anual e indicador de estágio. O valor emitido soma automaticamente as notas fiscais salvas em Importações cujo CPF/CNPJ do fornecedor bate com o deste prestador, dentro do ano civil atual.
Nenhum prestador cadastrado
Clique em "+ Novo Prestador" pra cadastrar o primeiro.
Relatório — Uso de NF e M.O.
Controle de Emissão de Notas e Uso de Mão de Obra de todos os prestadores, contra o limite configurado em cada um.
📄 Controle de Emissão de Notas
Soma as notas fiscais salvas em Importações cujo CPF/CNPJ do fornecedor bate com o do prestador, mais lançamentos manuais, dentro do ano civil atual. Só considera prestadores com CNPJ — CPF (pessoa física) não emite Nota Fiscal. Use o menu "Prestadores de Serviço" na lateral pra lançar nota ou emitir NFSe.
| Prestador | Tipo | CPF/CNPJ | Notas Emitidas (ano) | Limite Notas | % Usado | Estágio | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||
🛠️ Uso de Mão de Obra
Soma dos lançamentos manuais de uso registrados por prestador, dentro do ano civil atual, contra o limite configurado. Use o menu "Prestadores de Serviço" na lateral pra lançar mão de obra.
| Prestador | Tipo | CPF/CNPJ | Usado (ano) | Limite Mão de Obra | % Usado | Estágio | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||
Parâmetros — Prestadores de Serviço
Configurações que valem pra todos os prestadores.
Estágios (% do limite) ⓘ
Controla a cor do indicador de estágio (🟢🟡🔴) nas listas de Controle de Emissão de Notas e Uso de Mão de Obra.
Emissão de NFSe
Link aberto pelo botão "Abrir Site de Emissão" no drawer de Emitir NFSe. Vale pra todos os prestadores.
Cálculo ISS
🚧 Em breve
Cálculo do ISS por prefeitura, respeitando o método de cálculo específico de cada município.
Contas a Pagar
Lançamento manual das contas/despesas do escritório — fornecedores, boletos, taxas etc.
A Pagar
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Em Atraso
R$ 0,00
Nenhuma conta a pagar cadastrada ainda
Preencha o formulário acima e clique em "+ Adicionar Conta".
Relatórios Financeiros
🚧 Em breve
Relatórios financeiros consolidados do escritório.
Relatórios — Impressão
Escolha o cliente/obra e gere o PDF do relatório desejado. Cada botão abre a caixa de impressão do navegador — escolha "Salvar como PDF" no destino.
Gerar PDF
Selecione um cliente/obra acima antes de gerar qualquer relatório.
Relação de Documentos
—
| Tipo | Arquivo | Tamanho | Validade |
|---|
—
Dossiê Completo
—
—
Tipo de Obra / Padrão
—
CNO
—
Engenheiro Responsável
—
Área de Construção
—
Início — Término
—
Gerado em
—
Resultado da Aferição — Economia Gerada
Total sem Redução (Simulação)
—
Total com Estratégia de Reduções
—
Economia Gerada
—
—
Memória de Cálculo
| Item | Valor |
|---|
Simulações Salvas
| Nº de Controle | Data/Hora | Total |
|---|
Notas Fiscais Salvas
Documentos Salvos
Dossiê gerado automaticamente pelo Sistema de Aferição INSS · Obra (metodologia SERO). Os valores de VAU, Selic e MAED, assim como as alíquotas, devem ser confirmados junto ao SERO/Receita Federal e ao contador responsável antes do recolhimento.
Empregador — Cadastro
O empregador do eSocial é o Cliente (dono da obra), com o CPF/CNPJ dele — não o escritório da Conttac. Selecione o cliente pra configurar. Pra gerar o XML e transmitir o S-1000, use Módulo E-Social → S1000.
Só quando marcado esse cliente aparece pra gerar/transmitir o S-1000 (Módulo E-Social → S1000). Desmarcado, fica só no cadastro.
Colaborador — eSocial (S-2300, Trabalhador Sem Vínculo)
Cadastro de trabalhadores sem vínculo empregatício (autônomos que atuam na obra) usados para gerar os eventos S-2300 e S-1200. Pra gerar o XML ou transmitir, use Módulo E-Social → S2300 (e a tela de Cálculo Recibo Comum pro S-1200).
Nenhum colaborador cadastrado
Clique em "+ Novo Colaborador" pra cadastrar o primeiro.
Rubricas — eSocial (S-1010)
Catálogo de rubricas (verbas) compartilhado entre todos os clientes — usado nos lançamentos de folha. Pra gerar o XML ou transmitir, use Módulo E-Social → S1010 (o S-1010 é registrado por empregador, então escolha o cliente lá).
| Código | Descrição | Natureza | Tipo |
|---|
Local/Lotações — eSocial (S-1005 + S-1020)
Cada Obra cadastrada vira um Estabelecimento (S-1005, pelo CNO) e uma Lotação Tributária (S-1020) no eSocial. Clique numa obra pra configurar. Pra gerar o XML ou transmitir, use Módulo E-Social → S1005/S1020.
| Cliente | Obra | CNO | Status |
|---|
Nenhuma obra cadastrada
Cadastre uma obra em Cadastro → Obra primeiro.
Cálculo Recibo Comum — Lançamento de Folha em Lote (S-1200)
Escolha o período, marque um ou vários clientes (o colaborador vinculado a cada um vem automático do cadastro dele) e aplique a mesma rubrica/valor pra todos de uma vez. Pra gerar o XML ou transmitir os lançamentos salvos, use Módulo E-Social → S1200.
Clientes / Colaboradores
| Cliente | Colaborador | CPF | Função |
|---|
0 selecionados
Rubricas (aplicadas a todos os selecionados)
Marque "Automático" pra calcular sozinho, por colaborador: a quantidade vem da Data de Admissão comparada com o Período (mês cheio = 30; admitido dentro do próprio mês = proporcional aos dias trabalhados) e o valor vem do salário cadastrado dele.
| Rubrica | Automático | Quantidade | Valor (R$) |
|---|
Total por colaborador: varia conforme a quantidade/salário de cada um (há item automático).
Prévia do Cálculo (por colaborador marcado)
| Colaborador | Admissão | Quantidade | Valor | Observação |
|---|
Marque colaboradores acima pra ver a prévia
Lançamentos Salvos
| Período | Cliente | Colaborador | Total |
|---|
Geração do Arquivo de Empresas/Empregadores (S-1000)
Lista todos os clientes com CPF/CNPJ cadastrado. Marque os que quer transmitir e use o botão abaixo — quando o "Número do Recibo" aparece preenchido, quer dizer que aquele S-1000 já foi transmitido com sucesso pro governo. Pra editar os dados cadastrais do empregador, use Cadastro → Empregador.
| Código | CPF/CNPJ | Nome | Número do Recibo | Situação |
|---|
0 selecionados
Geração do Arquivo de Estabelecimentos (S-1005)
Lista todas as obras com Lotação já configurada. Marque as que quer transmitir — quando o "Número do Recibo" aparece preenchido, já foi transmitido com sucesso pro governo. Pra configurar uma obra, use Cadastro → Local/Lotações.
| Cliente | Obra | CNO | Número do Recibo | Situação |
|---|
0 selecionados
Geração do Arquivo de Rubricas (S-1010)
O catálogo de rubricas é compartilhado — escolha primeiro o cliente/empregador pra quem quer registrar as rubricas. Pra cadastrar rubricas novas, use Cadastro → Eventos.
| Código | Descrição | Natureza | Número do Recibo | Situação |
|---|
0 selecionados
Geração do Arquivo de Lotações Tributárias (S-1020)
Lista todas as obras com Lotação já configurada. Marque as que quer transmitir — quando o "Número do Recibo" aparece preenchido, já foi transmitido com sucesso pro governo. Pra configurar uma obra, use Cadastro → Local/Lotações.
| Cliente | Obra | CNO | Número do Recibo | Situação |
|---|
0 selecionados
Geração do Arquivo de Folha de Pagamento (S-1200)
Lista todos os lançamentos salvos em Cálculo Recibo Comum. Marque os que quer transmitir — quando o "Número do Recibo" aparece preenchido, já foi transmitido com sucesso pro governo.
| Período | Cliente | Colaborador | Total | Número do Recibo | Situação |
|---|
0 selecionados
S1299 — Fechamento da Folha
Fecha um período de apuração pra um ou vários clientes/empregadores de uma vez, confirmando quais eventos foram enviados naquele mês. Deve ser o último evento do período, depois de lançada a folha.
Clientes
| Cliente |
|---|
0 selecionados
Fechamentos Salvos
| Cliente | Período | Remuneração | Pagamentos | Número do Recibo | Situação |
|---|
S1298 — Reabertura da Folha
Reabre um período de apuração já fechado pelo S-1299, pra corrigir e fechar de novo depois.
Reaberturas Salvas
| Cliente | Período | Número do Recibo | Situação |
|---|
Geração do Arquivo de Trabalhador sem Vínculo (S-2300)
Lista todos os colaboradores ativos cadastrados. Marque os que quer transmitir — quando o "Número do Recibo" aparece preenchido, já foi transmitido com sucesso pro governo. Pra editar os dados cadastrais, use Cadastro → Colaborador.
| Cliente | Nome | CPF | Número do Recibo | Situação |
|---|
0 selecionados
Certificado Digital
Certificado de procurador do escritório, usado pra assinar e transmitir os eventos do eSocial em nome de qualquer cliente que já tenha concedido a Procuração Eletrônica no e-CAC. O arquivo e a senha ficam criptografados no servidor e nunca voltam pro navegador depois de salvos. Só um Administrador pode enviar ou remover.
Nenhum certificado cadastrado
Envie o arquivo .pfx/.p12 abaixo pra habilitar a transmissão real dos eventos.
Enviar certificado
Transmissões eSocial
Log de todos os eventos transmitidos de verdade pro eSocial: protocolo, resposta do envio, situação da consulta de processamento e os XMLs enviado/retornado, tudo reaberto aqui.
Ambiente de Transmissão ⓘ
Nenhuma transmissão ainda
Use o botão "🔗 Transmitir" nas telas de cada evento (S-1000 a S-2300).
Visualizador de XML
Ocorrências
Banco de Dados — ISS
🚧 Em breve
Tabelas de referência do ISS (alíquotas por prefeitura, etc.).
Banco de Dados
| UF | Unifamiliar | Multifamiliar | Proj. Interesse Social | Comercial Salas e Lojas | Galpão Industrial |
|---|
Percentual de mão de obra usinada, por UF e tipo de obra. Usado no cálculo quando "Utilização de Usinados = Sim".
| Sigla | Nome e Descrição | Grupo | Categoria VAU | Dormitórios | Área Real (m²) | Área Equivalente (m²) |
|---|
Tabela de referência CUB/Sinduscon. O valor de VAU usado no cálculo não é fixo por padrão — depende da UF da obra. Confira em "VAU por UF".
| Categoria | % Equivalência |
|---|
Percentual aplicado sobre a Área de Construção para obter a Área Equivalente usada no cálculo do COD.
Período de referência: Agosto/2026
| UF | Casa Popular | Comercial Salas/Lojas | Conj. Hab. Popular | Galpão Ind. | Res. Multifamiliar | Res. Unifamiliar | Edifício de Garagem |
|---|
Fonte: tabelavau.seroassessoria.com.br. Valor de VAU usado no cálculo do COD, conforme a UF cadastrada do cliente e o grupo do padrão da obra. A "Atualização Automática" não funciona porque o site de origem entrega os dados em PDF e bloqueia leitura entre domínios (CORS) — restrição do navegador. Alternativa: baixe o PDF pelo botão "🔍 Consultar Fonte Oficial" (ou tire uma foto da tabela) e importe aqui pelo botão "📥 Importar Arquivo" — aceita planilha (.xlsx/.xls/.csv), PDF ou imagem (.png/.jpg). Em PDF/imagem, sempre confira os valores extraídos antes de salvar, já que a leitura automática pode errar.
| Competência | Índice/Taxa Selic |
|---|
Taxa de juros mensal (Selic) usada para corrigir o RMT por competência (RMT Corrigida = RMT × Selic). Base completa de fev/1995 a jun/2026, obtida em contabeis.com.br (fonte: Receita Federal do Brasil). Atualize aqui os meses seguintes conforme a fonte oficial for publicando.
Valor fixo da Multa por Atraso na Entrega de Declaração (MAED), aplicado a toda competência já vencida no cálculo da aba Estratégia de Reduções (competências futuras ficam zeradas).
Cálculos RMT
Nenhum cálculo salvo ainda
Realize e salve um cálculo na Aba Cálculo Aferição para ver o RMT aqui.
RMT Sem Redução
Nenhum cálculo salvo ainda
Realize e salve um cálculo na Aba Cálculo Aferição para ver o RMT aqui.
Competências Mês a Mês
Nenhuma competência para exibir
Informe Início da Obra e Previsão de Término no Cadastro (Aba 1) e salve um cálculo.
Adicione uma regra de Tipo de Documento / Obrigação:
Regras de Tipo de Documento — usadas em Importações pra identificar automaticamente o tipo de cada PDF importado. A busca olha só as primeiras linhas do documento (onde normalmente fica o título), pra não confundir com palavras que aparecem no meio do conteúdo. A primeira regra (de cima pra baixo) cuja palavra-chave aparecer é a que vale; se nenhuma bater, usa o tipo escolhido manualmente na hora do Importar.
| Palavra-chave | Tipo de Documento |
|---|
Regras de Identificação de Cliente — texto exato (nome, CNPJ/CPF etc.) associado a um cliente específico. Checado antes da busca automática por CPF/CNO/Nome no Importar.
| Texto | Cliente |
|---|
Abra um PDF de exemplo e clique direto em cima do texto do documento — nada de listas ao lado. Um assistente guia você por 4 passos: Tipo de Documento, Cliente, Competência e Valor. Campos que esse tipo de documento não tem (ex: Competência) podem ser marcados como "Não se aplica".
Robôs configurados — pra cada Tipo de Documento, onde buscar Competência e Valor (ensinado no assistente de "Configurar Robô"). Um mesmo tipo pode ter várias versões (ex: o mesmo tipo de documento vindo de sistemas/prefeituras diferentes, com layout diferente) — no Importar o sistema tenta todas até uma bater.
Cálculo RMT (2)
Quando ativado, o valor de RMT desta aba é reduzido em 50% — os demais campos (Competências, Recolhimento Mensal) recalculam automaticamente sobre o valor reduzido.
Cálculos RMT
Nenhum cálculo salvo ainda
Realize e salve um cálculo na Aba Cálculo Aferição para ver o RMT aqui.
RMT Sem Redução
Nenhum cálculo salvo ainda
Realize e salve um cálculo na Aba Cálculo Aferição para ver o RMT aqui.
Competências Mês a Mês
Nenhuma competência para exibir
Informe Início da Obra e Previsão de Término no Cadastro (Aba 1) e salve um cálculo.
Configurações — Escritório / Profissional
Paleta de Cores
Personalize as duas cores principais do sistema (menu/cabeçalho e destaque/botões). A prévia é aplicada na hora — clique em "Salvar Paleta" pra manter, ou "Restaurar Padrão" pra voltar às cores originais.
Backup
Gera um arquivo com todo o Histórico de simulações, catálogo de serviços, dados do escritório e as tabelas Selic/MAED — guarde esse arquivo em local seguro. Para restaurar, use o botão "Restaurar Backup" ao lado.
Integração Asaas — Emissão de Boletos
Conecta o sistema à sua conta Asaas pra gerar boletos direto das Contas a Receber. Use o ambiente Sandbox pra testar sem gerar cobranças reais — só troque pra Produção quando conferir que está tudo certo.
No painel do Asaas: Configurações → Integrações → Chave de API. Use a chave do ambiente correspondente (Sandbox ou Produção). Fica salva só no seu banco de dados local, nunca é enviada pro navegador depois de salva.
Integrações
🚧 Em breve
O que estava aqui (Importar, Tipos de Documento) foi reorganizado dentro de Importações.
Dados do Cadastro
Nenhum cadastro salvo ainda
Preencha e salve o Cadastro (Aba 1) para ver os dados aqui.
Simulação de Aferição
Nenhum cálculo salvo ainda
Realize e salve um cálculo na Aba 2 (Cálculo Aferição) para ver a simulação aqui.
Estratégia de Reduções
Nenhum cálculo salvo ainda
Realize e salve um cálculo na Aba 2 (Cálculo Aferição) para ver o total geral aqui.
Resultado
Nenhum cálculo salvo ainda
Realize e salve um cálculo na Aba 2 (Cálculo Aferição) para ver a economia aqui.
Honorários
Nenhum cálculo salvo ainda
Realize e salve um cálculo na Aba Cálculo Aferição para ver o Honorário aqui.
Economia Real
Nenhum cálculo salvo ainda
Realize e salve um cálculo na Aba Cálculo Aferição para ver a economia real aqui.
Exportações
Gera a memória de cálculo completa desta simulação nos formatos abaixo.
Memória de Cálculo — INSS de Obra (SERO)
—
Dossiê da Obra
—
CNO
—
Padrão da Obra
—
Período da Obra
—
Requerimentos — Gerador de Modelos
Escolha o cliente/obra pra emitir o requerimento — o modelo é preenchido automaticamente com esses dados.
Escolha o tipo de requerimento — o modelo é preenchido automaticamente com os dados do Cadastro. Você pode editar o texto livremente antes de imprimir.
Alertas e Lembretes
Reúne tudo que precisa de atenção: parcelas de honorário, compromissos da Agenda, validade de documentos e prazo de obras. Itens atrasados aparecem sempre, independente do período escolhido.
Parcelas
0
Agenda
0
Documentos
0
Prazo de Obra
0
Nenhum alerta no momento
Tudo em dia! Novos alertas aparecem aqui conforme parcelas, compromissos, documentos e prazos forem se aproximando ou vencendo.
Calendário
Vencimentos
Agenda
Preencha "Dias até o Fim" pra calcular a Data Fim automaticamente, ou escolha a Data Fim direto. Deixe os dois em branco se o compromisso for de um dia só.
Nenhum compromisso agendado
Preencha o formulário acima pra adicionar o primeiro.
| Início | Fim | Tipo | Título | Cliente | Status |
|---|
Importações
Selecione um ou mais PDFs. Assim que forem selecionados ou arrastados, o sistema já processa: lê o conteúdo de cada arquivo e tenta identificar automaticamente o cliente (por CNO, CPF/CNPJ ou Nome, ou pelas regras ensinadas em Configurações → Lista de Obrigações) e o tipo de documento (pelas regras cadastradas em Configurações → Lista de Obrigações). Quando não reconhecer o tipo, digite na hora — o sistema aprende a regra pra reconhecer sozinho da próxima vez.
Clique para selecionar ou arraste os PDFs aqui
Nenhuma obrigação cadastrada
Clique em "+ Nova Obrigação" pra cadastrar a primeira.
Regras de Tipo de Documento
Tipos de Documento disponíveis pra classificar arquivos (usados em Importações, Lista de Obrigações e no Cadastro). Renomear atualiza automaticamente as regras e robôs que já usam esse tipo.
| Tipo de Documento | Em uso |
|---|
Financeiro — Contas a Receber
As parcelas são geradas na Aba Honorários → Serviços → Parcelamento. Aqui você acompanha e marca como "Pago" conforme for recebendo. Pra lançar uma conta avulsa (que não vem de Honorários) ou criar uma cobrança avulsa em boleto, use "+ Nova Conta Avulsa" abaixo.
A Receber
R$ 0,00
Recebido
R$ 0,00
Em Atraso
R$ 0,00
Nenhuma conta a receber ainda
Preencha o Cadastro e o Honorário, depois clique em "Gerar Parcelas" acima.
Nenhuma selecionada
| Cliente | Parcela | Vencimento | Valor | Forma | Status |
|---|
Honorários
Escolha a obra pra calcular o Honorário dela — os dados abaixo (Economia Gerada, Serviços) vêm automaticamente dela.
O honorário é calculado sobre a Economia Gerada (Aba Resumo → Simulação de Aferição − Estratégia de Reduções): Honorário = Economia Gerada × Percentual.
Dia do mês usado na programação financeira das parcelas (Aba Serviços). Padrão: dia 10.
Nenhuma economia calculada ainda
Salve um cálculo (Aba 2) e confira a Economia Gerada na Aba Resumo para ver o Honorário aqui.
O desconto em % é aplicado primeiro sobre o Honorário, depois é subtraído o valor fixo. Deixe zerado o que não for usar.
| Serviço | Preço |
|---|
Honorário calculado automaticamente com o percentual definido na sub-aba "Parametrização", aplicado sobre a Economia Gerada (Aba Resumo).
Honorário sobre Economia Gerada—
Total Geral—
Por padrão, a 1ª parcela vence no dia configurado (Parametrização) do mês seguinte ao Início da Obra. Escolha outra data acima se quiser começar de um mês diferente.
Nenhum valor calculado ainda
Salve um cálculo (Aba 2) para ver o parcelamento aqui.
| Serviço | Preço Padrão |
|---|
Esta lista alimenta o menu de seleção na sub-aba "Serviços". Adicionar, remover ou editar um item aqui já aplica na hora.
Sistema de apoio para simulação de aferição de INSS de obra (metodologia SERO). Ferramenta de conferência interna — os valores de VAU (fonte: tabelavau.seroassessoria.com.br, período julho/2026) e as alíquotas devem ser confirmados junto ao SERO/Receita Federal e ao contador responsável antes do recolhimento.